您的位置: 首頁 > 通知公告

興安盟接待辦公室2020年部門預算公開報告

來源:行署辦 作者:盟接待辦 發布時間:2020年04月25日 分享到:

  2020年 4月20日

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算明細表

  十、項目支出績效目標申報表


  第一部分  部門概況

  一、主要職能

  (一)部門職能

  興安盟接待辦公室是隸屬于盟委、行署,以盟委管理為主的綜合經濟部門。

  (二)部門主要職責

  負責全盟對外溝通聯絡,承擔盟本級黨政機關公務接待服務工作,負責國內外大型企業集團商務考察接待聯絡工作,負責制定盟本級公務接待相關制度,為全盟公務接待工作提供遵循。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,興安盟接待辦公室部門預算包括:盟本級預算和所屬事業單位預算。

  (一)興安盟接待辦公室機構及人員基本情況

  盟本級及下設獨立預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位0家,參照公務員法管理的事業單位為1家,公益一類事業單位為1家,公益二類事業單位0家。

  人員基本情況,編制、實有、離退休等。

  本單位根據所承擔的工作職能內設7個科級機構,參公編制14人,事業編制10人,實有在編人員23人,無離退休人員。

  (二)興安盟接待辦公室所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況

  單位情況表

序 號

單位名稱

單位性質

1

興安盟接待辦公室

全額撥款事業單位

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算2173.98 萬元,比2019年預算增加96.08  萬元,增長4.6% ,增加主要原因為本年度項目資金預算增加及工資增長、帶薪休假增加。

  支出預算2173.98 萬元,比2019年預算增加96.08 萬元,增長4.6% ,增加主要原因為本年度項目資金預算增加及工資增長、帶薪休假增加。

  (一)部門預算收入情況說明

  部門預算收入2173.98萬元,其中:一般公共預算撥款收入   2173.98 萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入 0  萬元,占比0%;事業收入 0萬元,占比 0 %;事業單位經營收入  0萬元,占比 0 %;,其他收入 0 萬元,占比0  %;上年結轉0  萬元,占比 0 %,用事業基金彌補的收支差額  0萬元,占比0  %。

  (二)部門預算支出情況說明

  部門預算支出2173.98   萬元,其中:基本支出273.98  萬元,占比 12.6 %;項目支出 1900 萬元,占比87.4  %;事業單位經營支出  0 萬元,占比  0%。

  主要用于“機構日常運轉、機構人員工資,開展專項活動等”方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算 2173.98 萬元,包括:一般公共預算財政撥款 2173.98 萬元,政府性基金預算財政撥款 0 萬元,上年結轉 0 萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類2151.06萬元,比上年預算數增加  95.36萬元。主要用于職工工資、保障機關正常運轉、開展業務活動方面支出。增加主要原因為本年度項目資金預算增加及工資增長、帶薪休假增加。

  2、社會保障和就業類 0萬元,比上年預算數增加0萬元。

  3、住房保障支出類22.92萬元,比上年預算數增加0.72萬元。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  我單位無政府性基金財政撥款預算。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算373.8 萬元,比上年預算減少60萬元,下降13.8%;本年預算比上年執行數減少5.54萬元,下降1%。其中:

  1、因公出國(境)費用 0萬元,比上年預算  0 萬元增加(減少)0 萬元,增長(下降)0  %,本年預算比上年執行數

  0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。增加(減少)。

  2、公務接待費 370.3 萬元,比上年預算 433.3 萬元減少   60萬元,下降 13.8 %,本年預算比上年執行數 375.82 萬元增減少5.54 萬元,下降1 %。減少主要是由于執行中央八項規定,厲行節約。

  3、公務用車購置及運行維護費 3.5 萬元,比上年預算3.5 萬元增加(減少)0 萬元,增長(下降) 0 %,本年預算比上年執行數 3.52 萬元減少0.02 萬元,下降 0.5 %。其中,公務用車購置 0 萬元,比上年預算0 萬元增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數 0 萬元增加(減少)  0萬元,增長(下降)0 %;公務用車運行維護費 3.5萬元,本年預算比上年預算 3.5萬元增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %,比上年執行數3.52 萬元減少0.02 萬元,下降 0.5 %,原因為執行中央八項規定,厲行節約。

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,我局機關運行經費財政撥款預算37.94萬元,主要包括以下支出:辦公費3.12萬元、印刷費1.4萬元、手續費0.1萬元,水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.8萬元、取暖費1.94萬元、物業管理費0萬元、差旅費2.96萬元、會議費0萬元、培訓費0.1萬元,維修(維護)費0萬元、專用材料費0萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.3萬元,工會經費3.8萬元、福利費2.79萬元、公務用車維護費3.5萬元、其他交通費13.14萬元、其他商品服務支出0.16萬元,一般設備購置費3.5萬元、獎勵金0.3萬元。比上年預算34.76萬元增加3.18萬元,增長9.1%。主要原因是本年度福利費和工會經費增加。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額 422.9  萬元,其中:政府采購貨物預算   0萬元,政府采購工程預算   0萬元,政府采購服務預算 422.9  萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末,共有車輛  1 輛, 其中:機要應急車輛 1 輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況

  2020年,填報績效目標的預算項目2個,公開績效目標2個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算1900萬元,占全部項目支出預算的100%。

  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

  第四部分  名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:        聯系電話:

  第六部分  部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表。

        附件:興安盟接待辦公室2020年部門預算公開表.xls

                   興安盟接待辦公室2020年部門預算項目支出績效表1.pdf

                   興安盟接待辦公室2020年部門預算項目支出績效評價表2.pdf

                   興安盟接待辦公室2020年部門預算公開表.pdf

                   興安盟接待辦公室2020年部門預算公開報告.pdf

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

興安盟行政公署主辦政府網站標識碼 1522000001蒙ICP備05002755號-2蒙公網安備 15220102010009號中國互聯網舉報中心

Copyright 2015 www.403057.buzz All Rights Reserved

上海天天彩选4专家预测