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盟退役軍人事務局2020年部門預算公開報告(匯總)

來源:行署辦 作者:盟退役軍人事務局 發布時間:2020年04月27日 分享到:

  興安盟退役軍人事務局

  2020年部門預算公開報告

  (匯總)

  2020年4月23日

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算明細表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

  (一)部門職能

  興安盟退役軍人事務局是興安盟行署組成部門,負責協調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

  (二)部門主要職責

  1、擬定興安盟退役軍人思想政治、管理保障等政策法規并組織實施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

  2、組織開展退役軍人安置、教育培訓工作。

  3、組織指導全盟擁軍優屬工作。

  4、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作。

  5、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實。

  6、完成興安盟委行署、政府交辦的其他任務。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,興安盟退役軍人事務局部門預算包括:盟本級預算和2個所屬事業單位預算。

  (一)興安盟退役軍人事務局部門機構及人員基本情況

  盟本級及下設獨立預算單位共有3家,財政撥款的行政單位1個,財政撥款的事業單位2個。共有行政編制11個,實有人數9人,其中在職8人,退休1人。事業編制25個,實有人數21人,離退休人數14人,長期聘用8人。

  (二)興安盟退役軍人事務局所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

  單位情況表

  

序號

單位名稱

單位性質

1

興安盟退役軍人事務局

財政撥款的行政單位

2

興安盟光榮院

財政撥款的事業單位

3

興安盟干休所

財政撥款的事業單位

  

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算1977.06萬元,比2019年預算增加589.34萬元,增長42%,主要是由于:興安盟退役軍人事務局盟本級單位于2019年成立當年無預算;興安盟光榮院在編人員工資增長及對個人和家庭補助支出增加;興安盟軍隊離退休干部休養所自治區提前下達軍休專項資金增加。

  支出預算1977.06萬元,比2019年預算增加589.34萬元,增長42%,主要是由于:興安盟退役軍人事務局盟本級單位于2019年成立當年無預算;興安盟光榮院在編人員工資增長;興安盟軍隊離退休干部休養所自治區提前下達軍休專項資金增加。

  (一)部門預算收入情況說明

  部門預算收入1977.06萬元,其中:一般公共預算撥款收入   1967.69萬元,占比99.5%。政府性基金預算撥款收入9.37萬元,占比0.05%;事業收入0萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入0萬元;上年結轉0萬元。

  (二)部門預算支出情況說明

  部門預算支出1977.06萬元,其中:基本支出355.69萬元,占比18%;項目支出1621.37萬元,占比82%。

  基本支出:355.69萬元,其中人員經費支出316.05萬元,主要用于在編人員工資、長期聘用人員工資、全體在職職工社會保障繳費等。日常公用經費支出39.64萬元,主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等。

  項目支出1621.37萬元,主要用于伙食補助費、電費、生活補助、醫療費、專業設備購置費等。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算1977.06萬元,包括:一般公共預算財政撥款1967.69萬元,政府性基金預算財政撥款9.37萬元,上年結轉為0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.社會保障和就業類1949.93萬元,比上年預算數增加580.45萬元。主要用于:興安盟光榮院“單位正常運轉經費、在編及聘用人員工資、職工社會保障繳費、院民伙食補助、生活補助、醫療費、專業設備購置費等”方面支出;興安盟軍隊離退休干部休養所離退休軍干工資支出。

  2、住房保障類17.76萬元,比上年預算數增加10.31萬元。主要用于“在職職工住房公積金”方面的支出。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款9.37萬元,比上年預算數增加  9.37萬元,增長100%。主要用于興安盟光榮院“護理員特殊崗位津貼、責任保險、床位補貼等”方面支出。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算25.1萬元,比上年預算數增加5萬元,增長24.88%;本年預算比上年執行數增加19.73萬元,增長367.41%。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算0萬元增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數                  0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

  2、公務接待費1.6萬元,比上年預算增加0.2萬元,增長14.29%,本年預算比上年執行數0.35萬元增加1.25萬元,增長357.14%。

  3、公務用車購置及運行維護費23.5萬元,比上年預算增加4.8萬元,增長25.67%,本年預算比上年執行數增加18.47萬元,增長367.2%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降) 0%;公務用車運行維護費23.5萬元,本年預算比上年預算增加4.8萬元,增長25.67%,比上年執增加18.47萬元,增長367.2%。增加主要是由于興安盟退役軍人事務局盟本級單位于2019年成立當年無預算,因此本年預算無法與上年做對比。

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,我局機關運行經費財政撥款預算39.15萬元,主要包括以下支出:辦公費1.55萬元、印刷費1.7萬元、手續費0.06萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.45萬元、取暖費12.43萬元、物業管理費0.13萬元、差旅費1.3萬元、會議費0.2萬元、維修(維護)費0.4萬元、專用材料費0萬元、培訓費0.1萬元、工會經費2.96萬元、公務接待費0.4萬元、福利費2.16萬元、公務用車維護8.5萬元、其他交通費4.8萬元、一般設備購置費0萬元、其他商品和服務支出1萬。比上年預算62.94萬元增加39.15萬元,增長62.2%。主要原因是由于興安盟退役軍人事務局于2019年4月成立,無當年預算,因此本年預算無法與上年做對比。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額0 萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末,共有車輛4輛。其中:興安盟光榮院1輛、興安盟軍隊離退休干部休養所3輛,其中:機要應急車輛1輛。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況

  2020年,我單位共有預算項目7個,其中:盟本級2個,均為軍轉項目,因內容涉密不予不公開;興安盟光榮院3個,公開績效目標3個,公開項目占全部預算項目的100%。興安盟光榮院公開填報績效目標的項目支出預算139.37萬元,占全部項目支出預算的100%;興安盟軍隊離退休干部休養所填報績效目標的預算項目2個,因內容涉密不予不公開。公開填報績效目標的項目支出預算139.37萬元,占全部公開項目支出預算的100%。

  第四部分  名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人: 劉晶       聯系電話:8266211

  第六部分  部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表。

       附件:412興安盟退役軍人事務局.xls

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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