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盟醫療保障局2020年部門預算公開報告

來源:行署辦 作者:盟醫療保障局 發布時間:2020年04月27日 分享到:

  興安盟醫療保障局

  2020年部門預算公開報告

  2020年 4 月 25 日

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算明細表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

  (一)部門職能

  興安盟醫療保障局是盟行署工作部門。

  (二)部門主要職責

  貫徹落實國家和自治區關于醫療保險、生育保險、醫療救助等法律法規、規章草案,結合興安盟實際,研究擬訂全盟相關政策、規劃、標準并組織實施。協同有關部門編制全盟醫療保障基金預決算草案,組織實施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。組織擬訂全盟醫療保障籌資和待遇政策,完善動態調整和區域調劑平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施全盟長期護理保險制度改革方案。貫徹落實國家和自治區定制的城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,建立動態調整機制,貫徹執行國家醫保目錄準入談判規則。貫徹落實國家藥品、醫用耗材價格政策,組織制定全盟醫療服務項目,醫療服務設施收費等政策。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,興安盟醫療保障局部門預算包括:盟本級預算和所屬事業單位預算。

  (一)興安盟醫療保障局部門機構及人員基本情況

  盟本級及下設獨立預算單位共有3家,其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為2家,公益二類事業單位0家。

  人員基本情況,行政編制10人、參公編制26人、事業編制16人,實有行政7人、參公23人、事業9人。

  (二)興安盟醫療保障局所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

  單位情況表

  

序號

單位名稱

單位性質

1

興安盟醫療保障局本級

財政撥款的行政單位

2

興安盟醫療保險服務中心

公益一類事業單位

3

興安盟醫療保障信息中心

公益一類事業單位

  

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算659.34萬元,比2019年預算增加252.3萬元,增長61.98%,主要由于我部門為機構改革后新成立單位,下設二家事業單位,其中新成立一家為醫療保障信息中主,人社局劃轉一家醫療保險服務中心,新成立二家均無上年數據,上面所列上年數據為醫療保險服務中心數據。

  支出預算659.34萬元,比2019年預算增加252.3萬元,增長61.98%,主要由于我部門為機構改革后新成立單位,下設二家事業單位,其中新成立一家為醫療保障信息中主,人社局劃轉一家醫療保險服務中心,新成立二家均無上年數據,上面所列上年數據為醫療保險服務中心數據。

  (一)部門預算收入情況說明

  部門預算收入659.34萬元,其中:一般公共預算撥款收入659.34萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額萬元,占比0%。

  (二)部門預算支出情況說明

  部門預算支出659.34萬元,其中:基本支出516.34萬元,占比78.31%;項目支出143萬元,占比21.69%。

  主要用于“機構運轉、醫療保障基金監管和服務能力提升及試點建設等等”方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算659.34萬元,包括:一般公共預算財政撥款659.34萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類8萬元,比上年預算數增加8萬元。主要用于國家賠償費用支出。

  2、社會保障和就業類14.84萬元,比上年預算數減少274.159萬元。主要用于行政運行。

  3、衛生健康類596.87萬元,比上年預算數增加511.1萬元。主要用于醫療保障管理。

  4、住房保障類39.63萬元,比上年預算數增加7.36萬元。主要用于住房公積金。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  我單位無政府性基金財政撥款預算。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算13.93萬元,比上年預算增加6.24萬元,增長81.85%;本年預算比上年執行數增加6.27萬元,增長81.85%。其中:主要由于我部門為機構改革后新成立單位,下設二家事業單位,其中新成立一家為醫療保障信息中主,人社局劃轉一家醫療保險服務中心,新成立二家均無上年數據,上面所列上年數據為醫療保險服務中心數據。

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算0萬元增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數0萬元增加0萬元,增長0%。

  2、公務接待費0.43萬元,比上年預算0.69萬元減少0.26 萬元,減少37.68%,本年預算比上年執行數0.7萬元減少0.27萬元,減少38.57%。主要由于我部門為機構改革后新成立單位,下設二家事業單位,其中新成立一家為醫療保障信息中主,人社局劃轉一家醫療保險服務中心,新成立二家均無上年數據,上面所列上年數據為醫療保險服務中心數據。

  3、公務用車購置及運行維護費13.5萬元,比上年預算7萬元增加6.5萬元,增長92.85%,本年預算比上年執行數6.96萬元增加6.54萬元,增長93.96%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算0萬元增加0元,增長0%,本年預算比上年執行數0萬元增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費13.5萬元,本年預算比上年預算7萬元增加6.5萬元,增長92.85 %,比上年執行數6.96萬元增加6.54萬元,增長93.96%。主要由于我部門為機構改革后新成立單位,下設二家事業單位,其中新成立一家為醫療保障信息中心,人社局劃轉一家醫療保險服務中心,新成立二家均無上年數據,上面所列上年數據為醫療保險服務中心數據。盟醫療保障局新轉入車編一輛公務用車維護費增加。

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,我局機關運行經費財政撥款預算175.15萬元,主要包括以下支出:辦公費23.84萬元、印刷費18.5萬元、手續費0.2萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、郵電費4.6萬元、取暖費2.55萬元、差旅費41.12萬元、會議費4.5萬元、維修(維護)費2.15萬元、租賃費0.55萬元、培訓費14.2萬元、公務接待費0.43萬元、勞務費15.2萬元、工會經費6.61萬元、福利費4.81萬元、公務用車維護費13.5萬元、其他交通費20.88萬元、辦公設備購置費34.38萬元。比上年預算63.28萬元增加111.87萬元,增長176.78%。主要由于我部門為機構改革后新成立單位,下設二家事業單位,其中新成立一家為醫療保障信息中心,人社局劃轉一家醫療保險服務中心,新成立二家均無上年數據,上面所列上年數據為醫療保險服務中心數據。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額20萬元,其中:政府采購貨物預算20萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末,共有車輛3輛,其中:機要應急車輛3輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況

  2020年,填報績效目標的預算項目8個,公開績效目標8個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算143萬元,占全部項目支出預算的100%。

  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

  第四部分  名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:徐光曦        聯系電話:18548215679

  第六部分  部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表。

       附件:411001興安盟醫療保障局(匯總).xls

                 興安盟醫療保障局項目績效目標申報表.rar

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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